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2015年山阳区委档史办决算公开

[作者: 2016-11-02]

2015年山阳区委档史办部门决算公开

一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能
    中共山阳区委档案史志办公室为区委直属事业单位,下设档案馆,归口山阳区档案史志办公室领导;经费供给方式:全供。主要职责是开展党史和地方志研究,促进社科发展。地方志研究,党史大事记收集整理编纂出版,地方志人物收集整理编纂出版,党史人物收集整理编纂出版。
    (二)人员构成情况
    中共山阳区委档案史志办公室及归口预算管理单位人员共有编制9人,其中:行政编制4人,事业编制5人;在职职工9人,离退休人员4人。
    二、山阳区档史办机构设置
 山阳区档史办系区属正科级单位,山阳区档史办部门决算包括本单位机关本级决算。
三、公开说明
(一)收入支出决算总体情况说明
山阳区档史办2015年收入总计74.15万元,支出总计75.83万元,与2014年相比,收、支总计各减少5.27万元,2.44万元。主要原因:项目支出减少。
(二)收入决算情况说明
档史办本年收入合计72.15万元,其中:财政拨款收入72.15万元,占100%。
(三)支出决算情况说明
档史办本年支出合计75.83万元,其中:基本支出75.51万元,占99.57%;项目支出0.32万元,占0.42%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
档史办2015年财政拨款收入72.15万元,支出75.83万元。与2014年相比,收、支总计各减少5.27万元,2.44万元。主要原因:项目支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
档史办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.6万元,支出决算为73.83万元,完成年初预算的92.75%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.76万元,占83.65%;社会保障和就业(类)支出11.64万元,占15.77%;住房保障(类)支出0.43万元,占0.58%。
1、一般公共服务(类)支出。年初预算为79.6万元,支出决算为61.76万元,完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因:      。
2、社会保障和就业(类)支出。年初预算为0万元,支出决算为11.64万元。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位离退休费增加。
3、住房保障(类)支出。年初预算为0万元,支出决算为0.43万元,决算数大于预算数的主要原因:住房公积金缴纳。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
档史办2015年一般公共预算财政拨款基本支出73.51万元,其中:人员经费67.56万元,主要包括:工资和福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费5.95万元,主要包括:商品和服务支出、基本建设支出、其他资本性支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
档史办2015 年“三公”经费财政拨款支出支出决算为万元,具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行费 0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。
3、公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待0批次、0人次。
(八)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
档史办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
四、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。                             

                               山阳区档史办
                               2016年11月1日

附件:决算
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